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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Archivos: 47 |
Archivos:
| Tipo | Prefijo | Nombre | Versión | Descargas | Descargar |
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ES-SIG-RG-212 |
MATRIZ DE CONOCIMIENTO | Versión:1 | 74 |  Descargar |
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ES-SIG-RG-211 |
FICHA TÉCNICA DE ACTIVIDADES SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN | Versión:3 | 18 | Descargar |
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ES-SIG-RG-199 |
BUENAS PRÁCTICAS | Versión:0 | 561 | Descargar |
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ES-SIG-RG-198 |
LECCIONES APRENDIDAS | Versión:0 | 411 | Descargar |
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ES-SIG-RG-193 |
DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG | Versión:0 | 515 | Descargar |
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ES-SIG-RG-187 |
PLAN DE ACCIÓN POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión:1 | 49 | Descargar |
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ES-SIG-RG-185 |
CRONOGRAMA DE TRABAJO | Versión:1 | 626 | Descargar |
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ES-SIG- PTL-01 |
PLANTILLA DE MANUALES,PLANES Y GUIAS | Versión:0 | 1049 | Descargar |
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ES-SIG-RG-177 |
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN | Versión:1 | 58 | Descargar |
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ES-SIG-RG-147 |
MATRIZ DE OPORTUNIDADES | Versión:2 | 933 | Descargar |
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ES-SIG-RG-176 |
ACTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS | Versión:1 | 1672 | Descargar |
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ES-SIG-RG-174 |
CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Versión:0 | 623 | Descargar |
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ES-SIG-RG-166 |
MAPAS DE RIESGOS | Versión:3 | 277 | Descargar |
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ES-SIG-RG-165 |
MONITOREO A RIESGOS | Versión:1 | 756 | Descargar |
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ES-SIG-RG-162 |
FORMATO ENTREVISTA RECOLECCIÓN CONOCIMIENTO TÁCITO | Versión:0 | 807 | Descargar |
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ES-SIG-RG-159 |
CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN | Versión:0 | 906 | Descargar |
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ES-SIG-RG-158 |
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DEL SIG | Versión:0 | 765 | Descargar |
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ES-SIG-RG-50 |
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | Versión:2 | 1051 | Descargar |
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ES-SIG-RG-22 |
PLANTILLA CARACTERIZACION: PROCESO /SUBPROCESO | Versión:7 | 9184 | Descargar |
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ES-SIG-RG-146 |
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS | Versión:1 | 1819 | Descargar |
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ES-SIG-RG-57 |
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS | Versión:4 | 886 | Descargar |
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ES-SIG-RG-17 |
NORMOGRAMA | Versión:3 | 1531 | Descargar |
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ES-SIG-RG-20 |
PLAN DE AUDITORIA | Versión:8 | 50 | Descargar |
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ES-SIG-RG-19 |
INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión:6 | 595 | Descargar |
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ES-SIG-RG-87 |
SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA O EXTERNA | Versión:2 | 1750 | Descargar |
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ES-SIG-RG-02 |
ACCIÓN DE MEJORA, CORRECTIVA Y PREVENTIVA | Versión:9 | 1324 | Descargar |
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ES-SIG-RG-15 |
MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y/O CORRUPCION | Versión:5 | 1167 | Descargar |
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ES-SIG-RG-14 |
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL | Versión:2 | 1268 | Descargar |
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ES-SIG-RG-10 |
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Versión:5 | 4212 | Descargar |
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ES-SIG-RG-142 |
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO | Versión:1 | 932 | Descargar |
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ES-SIG-RG-45 |
PLANTILLA FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION | Versión:2 | 34191 | Descargar |
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ES-SIG-RG-131 |
INVENTARIO CONOCIMIENTO TACITO | Versión:0 | 1242 | Descargar |
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ES-SIG-RG-130 |
INVENTARIO DE CONOCIMIENTO EXPLICITO | Versión:0 | 1152 | Descargar |
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ES-SIG-RG-129 |
TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE | Versión:0 | 1101 | Descargar |
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ES-SIG-RG-127 |
INFORME | Versión:2 | 646 | Descargar |
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ES-SIG-RG-47 |
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | Versión:1 | 4852 | Descargar |
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ES-SIG-RG-48 |
INFORME GENERAL DE AUDITORIA INTERNA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | Versión:1 | 1197 | Descargar |
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ES-SIG-RG-06 |
EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS | Versión:6 | 1105 | Descargar |
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ES-SIG-RG-31 |
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES | Versión:2 | 22416 | Descargar |
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ES-SIG-RG-16 |
SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS | Versión:9 | 1253 | Descargar |
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ES-SIG-RG-56 |
PROGRAMAS | Versión:0 | 1624 | Descargar |
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ES-SIG-RG-18 |
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG | Versión:6 | 779 | Descargar |
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ES SIG-RG-23 |
PLANTILLA PROCEDIMIENTOS | Versión:4 | 5874 | Descargar |
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ES-SIG-RG-51 |
CRONOGRAMA DE TRABAJO SIG | Versión:0 | 2170 | Descargar |
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ES-SIG-RG-49 |
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS | Versión:0 | 631 | Descargar |
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ES-SIG-RG-12 |
TABLERO MEDICION DE INDICADORES | Versión:3 | 43 | Descargar |
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ES-SIG-RG-01 |
PRODUCTO NO CONFORME | Versión:5 | 1748 | Descargar |