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SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | Archivos: 45 |
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| Tipo | Prefijo | Nombre | Versión | Descargas | Descargar |
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ES-SIG-RG-199 |
BUENAS PRÁCTICAS | Versión:0 | 383 |  Descargar |
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ES-SIG-RG-198 |
LECCIONES APRENDIDAS | Versión:0 | 287 | Descargar |
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ES-SIG-RG-193 |
DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD AUDITORIA INTERNA SIG | Versión:0 | 386 | Descargar |
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ES-SIG-RG-187 |
PLAN DE ACCIÓN POLITICAS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN | Versión:0 | 622 | Descargar |
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ES-SIG-RG-185 |
CRONOGRAMA DE TRABAJO | Versión:1 | 444 | Descargar |
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ES-SIG- PTL-01 |
PLANTILLA DE MANUALES,PLANES Y GUIAS | Versión:0 | 907 | Descargar |
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ES-SIG-RG-177 |
LISTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN | Versión:0 | 727 | Descargar |
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ES-SIG-RG-147 |
MATRIZ DE OPORTUNIDADES | Versión:2 | 789 | Descargar |
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ES-SIG-RG-176 |
ACTA DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS | Versión:1 | 1429 | Descargar |
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ES-SIG-RG-174 |
CRONOGRAMA DE ENTREVISTAS PARA LA POLÍTICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Versión:0 | 531 | Descargar |
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ES-SIG-RG-166 |
MAPAS DE RIESGOS | Versión:3 | 93 | Descargar |
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ES-SIG-RG-165 |
MONITOREO A RIESGOS | Versión:1 | 634 | Descargar |
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ES-SIG-RG-162 |
FORMATO ENTREVISTA RECOLECCIÓN CONOCIMIENTO TÁCITO | Versión:0 | 712 | Descargar |
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ES-SIG-RG-159 |
CUMPLIMIENTO PLANES DE ACCIÓN | Versión:0 | 790 | Descargar |
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ES-SIG-RG-158 |
REGISTRO DE ENTREGA DE ELEMENTOS DEL SIG | Versión:0 | 669 | Descargar |
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ES-SIG-RG-50 |
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS | Versión:2 | 925 | Descargar |
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ES-SIG-RG-22 |
PLANTILLA CARACTERIZACION: PROCESO /SUBPROCESO | Versión:7 | 8400 | Descargar |
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ES-SIG-RG-146 |
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS | Versión:1 | 1643 | Descargar |
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ES-SIG-RG-57 |
PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS | Versión:4 | 775 | Descargar |
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ES-SIG-RG-17 |
NORMOGRAMA | Versión:3 | 1396 | Descargar |
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ES-SIG-RG-20 |
PLAN DE AUDITORIA | Versión:7 | 444 | Descargar |
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ES-SIG-RG-19 |
INFORME AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | Versión:6 | 441 | Descargar |
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ES-SIG-RG-87 |
SEGUIMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA O EXTERNA | Versión:2 | 1563 | Descargar |
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ES-SIG-RG-02 |
ACCIÓN DE MEJORA, CORRECTIVA Y PREVENTIVA | Versión:9 | 1154 | Descargar |
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ES-SIG-RG-15 |
MAPA DE RIESGOS DE FRAUDE Y/O CORRUPCION | Versión:5 | 1057 | Descargar |
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ES-SIG-RG-14 |
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL | Versión:2 | 1177 | Descargar |
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ES-SIG-RG-10 |
INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | Versión:5 | 3729 | Descargar |
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ES-SIG-RG-142 |
FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO | Versión:1 | 742 | Descargar |
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ES-SIG-RG-45 |
PLANTILLA FICHA TECNICA INDICADORES DE GESTION | Versión:2 | 32413 | Descargar |
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ES-SIG-RG-131 |
INVENTARIO CONOCIMIENTO TACITO | Versión:0 | 1139 | Descargar |
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ES-SIG-RG-130 |
INVENTARIO DE CONOCIMIENTO EXPLICITO | Versión:0 | 1058 | Descargar |
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ES-SIG-RG-129 |
TRANSFERENCIA DE APRENDIZAJE | Versión:0 | 1007 | Descargar |
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ES-SIG-RG-127 |
INFORME | Versión:2 | 482 | Descargar |
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ES-SIG-RG-47 |
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS | Versión:1 | 4320 | Descargar |
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ES-SIG-RG-48 |
INFORME GENERAL DE AUDITORIA INTERNA SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION | Versión:1 | 1102 | Descargar |
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ES-SIG-RG-06 |
EVALUACION DE AUDITORES INTERNOS | Versión:6 | 881 | Descargar |
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ES-SIG-RG-31 |
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES | Versión:2 | 21013 | Descargar |
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ES-SIG-RG-16 |
SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN O ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS | Versión:9 | 983 | Descargar |
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ES-SIG-RG-56 |
PROGRAMAS | Versión:0 | 1516 | Descargar |
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ES-SIG-RG-18 |
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA AL SIG | Versión:6 | 615 | Descargar |
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ES SIG-RG-23 |
PLANTILLA PROCEDIMIENTOS | Versión:4 | 5421 | Descargar |
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ES-SIG-RG-51 |
CRONOGRAMA DE TRABAJO SIG | Versión:0 | 2014 | Descargar |
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ES-SIG-RG-49 |
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS | Versión:0 | 538 | Descargar |
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ES-SIG-RG-12 |
TABLERO MEDICION DE INDICADORES | Versión:2 | 2619 | Descargar |
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ES-SIG-RG-01 |
PRODUCTO NO CONFORME | Versión:5 | 1639 | Descargar |