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3. FORMATOS | Archivos: 22 |
Archivos:
| Tipo | Prefijo | Nombre | Versión | Descargas | Descargar |
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EX-CYE-RG-02 |
F22-A: AVANCE Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER | Versión:3 | 33 |  Descargar |
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EV-CYE-RG-31 |
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR PROCESOS | Versión:2 | 125 | Descargar |
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EV-CYE-RG-30 |
FORMULACIÓN Y AVANCE - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR PROCESOS | Versión:0 | 175 | Descargar |
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EV-CYE-RG-29 |
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:0 | 460 | Descargar |
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EV-CYE-RG-27 |
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO (LÍDER, DE APOYO Y DE FORMACIÓN) | Versión:0 | 168 | Descargar |
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EV-CYE-RG-25 |
CARTA DE SALVAGUARDA | Versión:0 | 490 | Descargar |
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EV-CYE-RG-24 |
PRIORIZACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS | Versión:0 | 233 | Descargar |
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EV-CYE-RG-14 |
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS | Versión:6 | 448 | Descargar |
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EV-CYE-RG-23 |
EVALUACION A LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO AUDITADO | Versión:3 | 171 | Descargar |
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EV-CYE-RG-21 |
EVALUACION A LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:3 | 145 | Descargar |
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EV-CYE-RG-08 |
INFORME FINAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:6 | 65 | Descargar |
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EV-CYE-RG-07 |
PREINFORME DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:5 | 108 | Descargar |
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EX-CYE-RG-05 |
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO | Versión:0 | 442 | Descargar |
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EX-CYE-RG-01 |
F21-A: FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER | Versión:3 | 335 | Descargar |
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EX-CYE-RG-04 |
FORMULACION Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA | Versión:1 | 389 | Descargar |
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EV-CYE-RG-16 |
PLAN ANUAL DE AUDITORIA | Versión:2 | 1478 | Descargar |
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EV-CYE-RG-04 |
PLAN AUDITORIA CONTROL INTERNO | Versión:3 | 2642 | Descargar |
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EV-CYE-RG-06 |
LISTA DE VERIFICACION | Versión:2 | 776 | Descargar |
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EV-CYE-RG-15 |
INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:1 | 896 | Descargar |
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EV-CYE-RG-20 |
ACTA DE VISITA DE CONTROL INTERNO | Versión:1 | 6999 | Descargar |
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EV-CYE-RG-17 |
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | Versión:5 | 156 | Descargar |