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3. FORMATOS | Archivos: 25 |
Archivos:
| Tipo | Prefijo | Nombre | Versión | Descargas | Descargar |
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EV-CYE-RG-34 |
ARQUEO CAJA MENOR | Versión:0 | 27 |  Descargar |
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EV-CYE-RG-33 |
INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:0 | 24 | Descargar |
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EV-CYE-RG-32 |
COMPROMISO ÉTICO DEL AUDITOR INTERNO | Versión:0 | 39 | Descargar |
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EX-CYE-RG-02 |
F22-A: AVANCE Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER | Versión:3 | 136 | Descargar |
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EV-CYE-RG-31 |
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR PROCESOS | Versión:2 | 215 | Descargar |
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EV-CYE-RG-30 |
FORMULACIÓN Y AVANCE - PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNOS POR PROCESOS | Versión:0 | 254 | Descargar |
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EV-CYE-RG-29 |
ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA INTERNA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:0 | 1015 | Descargar |
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EV-CYE-RG-27 |
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y COMPETENCIAS DEL AUDITOR INTERNO (LÍDER, DE APOYO Y DE FORMACIÓN) | Versión:0 | 230 | Descargar |
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EV-CYE-RG-25 |
CARTA DE SALVAGUARDA | Versión:0 | 777 | Descargar |
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EV-CYE-RG-24 |
PRIORIZACIÓN DEL UNIVERSO DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS | Versión:0 | 298 | Descargar |
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EV-CYE-RG-14 |
SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS | Versión:6 | 525 | Descargar |
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EV-CYE-RG-23 |
EVALUACION A LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO AUDITADO | Versión:3 | 265 | Descargar |
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EV-CYE-RG-21 |
EVALUACION A LOS AUDITORES INTERNOS POR PARTE DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:3 | 201 | Descargar |
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EV-CYE-RG-08 |
INFORME FINAL DE AUDITORÍA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:6 | 143 | Descargar |
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EV-CYE-RG-07 |
PREINFORME DE AUDITORIA OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:5 | 206 | Descargar |
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EX-CYE-RG-05 |
PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVISTICO | Versión:0 | 541 | Descargar |
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EX-CYE-RG-01 |
F21-A: FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO - CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER | Versión:3 | 460 | Descargar |
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EX-CYE-RG-04 |
FORMULACION Y AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL REPUBLICA | Versión:1 | 696 | Descargar |
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EV-CYE-RG-16 |
PLAN ANUAL DE AUDITORIA | Versión:2 | 4370 | Descargar |
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EV-CYE-RG-04 |
PLAN AUDITORIA CONTROL INTERNO | Versión:3 | 3305 | Descargar |
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EV-CYE-RG-06 |
LISTA DE VERIFICACION | Versión:2 | 2253 | Descargar |
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EV-CYE-RG-15 |
INFORME OFICINA DE CONTROL INTERNO | Versión:1 | 963 | Descargar |
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EV-CYE-RG-20 |
ACTA DE VISITA DE CONTROL INTERNO | Versión:1 | 7772 | Descargar |
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EV-CYE-RG-17 |
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | Versión:5 | 276 | Descargar |